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2020年5月政协广安市委员会办公室部门预算执行情况说明
作者: 来源:亚博网址网站多少办公室 发布时间:2020年06月19日 点击数:

一、基本职能

亚博网址网站多少办公室是政协广安市委员会的办事机构,承担为亚博网址网站多少履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
  1.负责政协广安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
  2.组织实施政协广安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。
  3.负责委员视察、调查、座谈、研讨等日常活动的服务工作。
  4.研究统一战线和人民政协理论政策,调查研究我市地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法,供领导参考。
  5.负责政协工作情况的对内对外宣传,收集反映各族各界的意见和建议。
  6.密切联系我市各级地方政协和市委、市人大、市政府有关部门,互相配合,协同工作。
  7.负责亚博网址网站多少委员提案办理的协调和服务工作。
  8.负责亚博网址网站多少开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。
  9.负责权限范围内的人事任免和机构调整。
  10.负责亚博网址网站多少委员及组织我市各级地方政协干部培训工作。
 

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2020 年度5月,亚博网址网站多少办财政拨款累计支出495.51万元,占预算的32.08%,同比减少360.61 万元,减少42.12%。支出变动主要原因是:受疫情影响,2020年市级部门预算数下达时间较2019年要晚,部分经费未及时支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至 2020 5月,亚博网址网站多少办一般公共预算支为495.51万元,完成预算32.08%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数71.83万元,完成预算41.74 %,超序时进度0.07个百分点。

2. 工资和福利支出(类)津贴补贴(款): 支出数48.44万元,完成预算40.92 %,与序时进度相差0.77个百分点。

3. 工资和福利支出(类)奖金(款):支出数229.2万元,完成预算98.03%。与序时进度相差1.97 个百分点。

4. 工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数10.56万元,完成预算22.72%,与序时进度相差18.95 个百分点,原因是:根据税务局要求,在2019年年底,已预交20201-2月机关事业养老保险缴费9万元。

5. 工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数10.26万元,完成预算44.76 %,超序时进度3.1 个百分点。

6.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.2万元,完成预算62.5%,超序时进度20.84个百分点,原因是:亚博网址网站多少在向社保局申报职工失业和工伤保险的基数时,按相关规定加了年终一次性奖金金额,而财政预算职工失业和工伤保险的基数中不含年终一次性奖金金额,预算数小于实际应缴数,故超序时进度20.84个百分点。

7.工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款):支出数15.70万元,完成预算30.11%,与序时进度相差11.56个百分点,主要原因是:20205月劳务派遣人员的工资尚未支付。

8.商品和服务支出()办公费(款):支出数4.52万元,其中:日常公用经费支出3.56万元,完成预算24.86%;与序时进度相差29.53个百分点,原因是:亚博网址网站多少办严格执行厉行节约的原则,反对浪费,办公费减少。项目经费支出0.96万元,其中:亚博网址网站多少专委会工作经费中办公费支出0.87万元,完成预算9.78%,与序时进度相差33个百分点,原因是:亚博网址网站多少各专委会严格执行厉行节约的原则,反对浪费,办公费减少。賨人巴人文化课题经费办公费支出0.09万元,此项费用在賨人巴人文化课题经费的其他商品和服务支出中列支。由于受疫情影响,财政2020年下达预算指标较晚,故其他项目经费均未支付办公费。

9. 商品和服务支出()印刷费(款):支出数0.8万元,其中:日常公用经费支出0.8万元,完成预算29.62 %,与序时进度相差12.05 个百分点。原因是:亚博网址网站多少办严格执行厉行节约的原则,反对浪费,印刷费减少。由于受疫情影响,财政2020年下达预算指标较晚,故其他项目经费均未支付办公费。

10. 商品和服务支出()水电费(款):支出数4.88万元,其中:日常公用经费支出4.88万元,完成预算27.11%,与序时进度相差14.56个百分点,主要原因是:1-5月气温较好,空调使用较少。

11. 商品和服务支出()邮电费(款):支出数3.03万元,其中:日常公用经费支出2.34万元,完成32.5%,与序时进度相差9.17个百分点。项目经费支出0.68万元,其中:亚博网址网站多少专委会工作经费中邮电费支出0.68万元,完成预算18.89%,与序时进度相差22.78个百分点,原因是:亚博网址网站多少各专委会严格执行厉行节约的原则,反对浪费,邮电费减少。                       

12. 商品和服务支出()物业管理费(款):支出数5万元,其中:项目经费支出5万元,完成预算13.48%,与序时进度相差28.19个百分点,主要原因是:物业公司未按进度结账。

13. 商品和服务支出()差旅费(款):支出数10.90万元,其中:日常公用经费支出7.34万元,完成预算11.33%,与序时进度相差30.34个百分点,主要原因是:20201-5月受疫情影响,职工尽量减少出差时间,加之亚博网址网站多少办严格执行差旅费管理办法,严控出差人数,尽量减少出差次数,故差旅费减少。项目经费支出3.56万元,其中领导视察及对外交流产生差旅费1.62万元,在财政预算的领导视察及对外交流经费中其他商品和服务支出中开支。亚博网址网站多少专委会工作经费中产生差旅费1.80万元,完成预算5%,与序时进度相差36.67个百分点,主要原因是:20201-5月受疫情影响,职工尽量减少出差时间,加之亚博网址网站多少办严格执行差旅费管理办法,严控出差人数,尽量减少出差次数,故差旅费减少。亚博网址网站多少委员活动经费差旅费支出0.14万元,在亚博网址网站多少委员活动中的其他商品和服务支出中列支。

14. 商品和服务支出()维修(护)费(款):支出数0.97万元,其中:日常公用经费支出0.82万元,完成预算20.25%,与序时进度相差21.42个百分点,项目支出0.15万元,完成预算1.43%,与序时进度相差40.24个百分点,主要原因是:亚博网址网站多少办加强对机关办公设施设备的管理,维修费较往年减少。

15. 商品和服务支出()会议费(款):支出数9.54万元,其中:日常公用经费支出0.09万元,完成预算3%,与序时进度相差38.67个百分点,原因是:亚博网址网站多少办严格执行会议费管理办法,精减会议,会议费减少。项目经费支出9.45万元,其中2019年新年茶话会支出1.11万元,完成预算1.71%,与序时进度相差39.96个百分点,原因是:受疫情影响,2020年财政预算指标下达较晚,费用未支付。亚博网址网站多少会议经费支出7.5万元,完成预算5.54%,与序时进度相差36.13个百分点,原因是:受疫情影响,五届四次会议召开时间较晚,费用尚未支付。亚博网址网站多少专委会工作经费会议费0.84万元,完成预算9.33%,与序时进度相差32.34个百分点,原因是:亚博网址网站多少专委会严格执行会议费管理办法,精减会议,会议费减少。

16. 商品和服务支出()培训费(款):支出数0万元,其中日常公用经费0万元,完成预算0%,与序时进度相差41.67个百分点,主要原因是:受疫情影响2020无干部职工参加培训。

17. 商品和服务支出()公务接待(款):支出数0.97万元,其中日常公用经费0.97万元,完成预算8.49%,与序时进度相差33.18个百分点,主要原因是:亚博网址网站多少办严格执行公务接待管理办法,对无公函、无实质性内容的公务不予接待,有效地减少了接待费开支。

18. 商品和服务支出()劳务费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差41.67个百分点,主要原因是:2020年暂未发生劳务费支出。

19. 商品和服务支出()工会经费(款):支出数6.73万元,其中日常公用经费6.73万元,完成预算143.19%,超序时进度101.52个百分点。主要原因是年初工会经费预算不足,在其他商品和服务支出中支。

20.商品和服务支出()福利费(款):支出数4.29万元,其中日常公用经费4.29万元,完成预算9.97%,与序时进度相差31.7个百分点。主要原因是:机关食堂采购食材的费用及2019年职工体检费尚未结账。

21.商品和服务支出()公务用车运行维护(款):支出数11.96万元,完成预算24.49万元,与序时进度相差17.18个百分点,主要原因是:1-5月部分车辆运行费未及时结算。

22.商品和服务支出()其他交通费用(款):支出数0万元,与序时进度相差41.67个百分点。主要原因是:20201-5月职工车贴尚未发放。

23.商品和服务支出()其他商品和服务支出(款):支出数33万元,其中日常公用经费4.17万元,完成预算12.96%,与序时进度相差28.71个百分点。项目经费支出28.83万元,其中:广安市老区建设促进会支出25万元,完成预算50%,超序时进度8.33个百分点。领导视察及对外交流支出0.2万元,完成预算7.41%,与序时进度相差34.26个百分点,主要原因是;其他商品和服务支出费用减少。亚博网址网站多少委员活动经费支出0.2万元,完成预算0.38%,与序时进度相差41.29个百分点,主要原因是:2020年驻各区市县亚博网址网站多少委员活动经费尚未拨付到区市县政协。编印《广安政协》内刊支出3.35万元,完成预算111.67%,超序时进度70个百分点,主要原因是:宣传信息稿酬开支过大。亚博网址网站多少专委会工作经费支0.08万元,完成预算0.2%,主要原因是:亚博网址网站多少各专委会严控各项支出,减少其他商品的服务支出的开支。

 24.对个人和家庭的补助()其他对个人的家庭的补助(款):支出数0万元。

25.资本性支出(类)其他资本性支出(款):支出5.35万元,其中项目经费支出5.35万元,完成预算23.78%,与序时进度相差17.89个百分点,主要原因是目前资产采购较少。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020年亚博网址网站多少办无政府性基金预算财政拨款支出。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至 2020 5 月,亚博网址网站多少办“三公”经费财政拨款支出 12.93 万元,完成预算的21.46%,较上年同期降低47.72%。其中:因公出国(境)费支出0 万元,公务用车购置及运行维护费支出11.96 万元,占预算的24.49 %,同比降低44.58%,同比降低的原因是2020年公务用车运行时间较2019年减少;公务接待费支出0.97万元,占预算的8.49 %,同比减少69.21 %,同比减少的原因是2020年较2019年来广安学习考察的人员减少,公务接待费也相应减少。

 附件: 

1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01)

    2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02)

    3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03)

2020年5月部门预算执行情况说明附件