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2020年4月爱博体育app会办公室部门预算执行情况说明
作者: 来源:市政协办公室 发布时间:2020年05月28日 点击数:

 

  一、基本职能

  市政协办公室是爱博体育app会的办事机构,承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
  1.负责爱博体育app会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
  2.组织实施爱博体育app会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。
  3.负责委员视察、调查、座谈、研讨等日常活动的服务工作。
  4.研究统一战线和人民政协理论政策,调查研究我市地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法,供领导参考。
  5.负责政协工作情况的对内对外宣传,收集反映各族各界的意见和建议。
  6.密切联系我市各级地方政协和市委、市人大、市政府有关部门,互相配合,协同工作。
  7.负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
  8.负责市政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。
  9.负责权限范围内的人事任免和机构调整。
  10.负责市政协委员及组织我市各级地方政协干部培训工作。
 

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至20204月,市政协办财政拨款累计支出448.16万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至 20204月,市政协办一般公共预算支出为448.16万元:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数71.83万元。

2. 工资和福利支出(类)津贴补贴(款): 支出数 48.44万元。

3. 工资和福利支出(类)奖金(款):支出数229.2万元。

4.工资和福利支出(类)伙食补助(款):支出数1.67万元。

 

5. 工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数6.73万元。

6. 工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数10.3万元。

7.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.2万元。

8.工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款):支出数20.29万元。

9.商品和服务支出()办公费(款):支出数2.84万元,其中日常公用经费支出2.68万元,项目支出0.16万元。项目支出中专委会工作经费支出0.07万元,賨人·巴人文化课题经费0.09万元。

10. 商品和服务支出()印刷费(款):支出数0.81万元,全为日常公用经费支出。

11. 商品和服务支出()水电费(款):支出数4.29万元,全为日常公用经费支出。

12. 商品和服务支出()邮电费(款):支出数2.34万元,全为日常公用经费支出。

13. 商品和服务支出()物业管理费(款):支出数5万元,其中日常公用经费支出0.28万元,物业管理费项目支出4.72万元。

14. 商品和服务支出()差旅费(款):支出数8.64万元,其中日常公用经费支出5.52万元,项目支出3.12万元。项目支出中领导视察及对外交流支出1.28万元,市政协专委会工作经费支出1.70万元。市政协委员活动经费0.14万元。

15. 商品和服务支出()维修(护)费(款):支出数0.93万元,其中日常公用经费支出0.78万元,专委会工作经费支出0.15万元。

16. 商品和服务支出()会议费(款):支出数9万元,其中日常公用经费0.09万元,项目支出8.91万元。项目支出中市政协会议费支出6.98万元,市政协专委会工作经费支出0.84万元,新年茶话会支出1.09万元。

17. 商品和服务支出()培训费(款):支出数0万元。 

18. 商品和服务支出()公务接待(款):支出数0.77万元。

19. 商品和服务支出()劳务费(款):支出数0.25万元,为专委会工作经费支出。

20. 商品和服务支出()工会经费(款):支出数6.53万元。

21.商品和服务支出()福利费(款):支出数1.05万元。

22.商品和服务支出()公务用车运行维护(款):支出数9.32万元。

23.商品和服务支出()其他交通费用(款):支出数0万元。

24.商品和服务支出()其他商品和服务支出(款):支出数7.73万元,其中日常公用经费支出3.96万元,项目支出3.77万元。项目支出中领导视察及对外交流支出0.2万元,编印广安政协内刊支出3.35万元。市政协委员活动经费0.2万元,专委会工作经费支出0.02万元。

25.对个人和家庭的补助()其他对个人的家庭的补助(款):支出数0万元。

26.资本性支出(类)其他资本性支出(款):支出0万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

20204月市政协办无政府性基金预算财政拨款支出。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至 2020 4月,市政协办“三公”经费财政拨款支出10.09万元。

附件 1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03)

2020年4月部门预算执行情况说明附件