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2019年12月政协广安市委员会办公室部门预算执行情况说明
作者: 来源: 发布时间:2020年01月20日 点击数:

一、基本职能

 亚博网址网站多少办公室是政协广安市委员会的办事机构,承担为亚博网址网站多少履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
  1.负责政协广安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
  2.组织实施政协广安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。
  3.负责委员视察、调查、座谈、研讨等日常活动的服务工作。
  4.研究统一战线和人民政协理论政策,调查研究我市地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法,供领导参考。
  5.负责政协工作情况的对内对外宣传,收集反映各族各界的意见和建议。
  6.密切联系我市各级地方政协和市委、市人大、市政府有关部门,互相配合,协同工作。
  7.负责亚博网址网站多少委员提案办理的协调和服务工作。
  8.负责亚博网址网站多少开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。
  9.负责权限范围内的人事任免和机构调整。
  10.负责亚博网址网站多少委员及组织我市各级地方政协干部培训工作。 

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2019 年度12月,亚博网址网站多少办财政拨款累计支出1572.42万元,占预算的 98%,同比增加289.51 万元,增长22%。支出变动主要原因是2019年较2018年工资和福利支出(类)奖金(款)增加283.45万元

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至 2019  11月,亚博网址网站多少办一般公共预算支出为1572.42万元,完成预算98 %。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数 173.96万元,实际完成预算100 %

 2. 工资和福利支出(类)津贴补贴(款): 支出数 118.79万元,实际完成预算100 %

3. 工资和福利支出(类)奖金(款):支出数283.45万元,实际完成预算100%

4. 工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数52.41万元,实际完成预算100%

5. 工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数23.49万元,实际完成预算100%

6.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数043万元,实际完成预算100%

7.工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款):支出数78.80万元,完成预算156%超序时进度56百分点,原因是2019年其他工资福利支出中有12.21万元为2018年应支付的临聘人员工资,2019年应支付的临聘人员工资为66.59万元,2019年财政只预算其他工资福利支出50.4万元,不够支付临聘人员工资及各项社保费用。

8.商品和服务支出()办公费(款):支出数62.24万元,其中:日常公用经费支出24.88万元,完成预算235%;与时进度相差135个百分点,原因是:2019年提高预支2020年报刊杂志费。项目经费支出37.36万元,其中:领导视察及对外交流经费中办公费支出0.41万元,实际完成预算100%。亚博网址网站多少专委会工作经费中办公费支出8.79万元,实际完成预算100%。参政议政支办公经费11.49万元,在参政议政中其他商品和服务支出经费中支。亚博网址网站多少委员活动经费中办公费支出11.65万元,完成预算100%。广安市纪委派驻(出)机构纪检专项经费中办公费支出0.15万元,此项费用在市财政预算的广安市纪委派驻(出)机构纪检专项经费中其他商品和服务支出中支,实际完成预算100%。在上年应返还额度中支4.87万元。

9. 商品和服务支出()印刷费(款):支出数25.44万元,其中:日常公用经费支出1.02万元,实际完成预算100 %项目经费支出24.42万元,其中:编印《广安政协》内刊经费中印刷费支出12.56万元,其他印刷费5.69万元,实际完成预算100%。参政议政中文史资料、调研视察报告汇编经费中印刷费6.10万元,在参政议政中其他商品和服务支出经费中支。广安市纪委派驻(出)机构纪检专项经费中印刷费支出0.07万元,此项费用在市财政预算的广安市纪委派驻(出)机构纪检专项经费中其他商品和服务支出中支。

10. 商品和服务支出()水电费(款):支出数12.73万元,其中:日常公用经费支出6.98万元,实际完成预算100%。项目经费支出5.75万元,其中:亚博网址网站多少专委会工作经费中水电费支出5.75万元,实际完成预算100%

11. 商品和服务支出()邮电费(款):支出数10.47万元,其中:日常公用经费支出5.83万元,完成预算100%项目经费支出4.64万元,其中:亚博网址网站多少专委会工作经费中邮电费支出4.11万元,完成预算205%。主要原因是年初预算不够精准,实际支出与预算支出有较大差异,超支部分在财政预算的专委会工作经费中的其他商品和服务支出中开支。编印《广安政协内刊》支邮电费0.1万元,不可预见专项经费支出0.14万元,在财政预算的不可预见专项经费中的其他商品和服务支出中开支。在财政应返还额度中支0.29万元。

12. 商品和服务支出()物业管理费(款):支出数28.11万元,其中:日常公用经费支出1.82万元,完成预算100%。物业管理费项目经费支出25.57万元,完成预算100%。财政应返还额度支出0.72万元。

13. 商品和服务支出()差旅费(款):支出数86.49万元,其中:日常公用经费支出20.35万元,完成预算100%项目经费支出66.14万元,其中领导视察及对外交流支差旅费4.71万元,在财政预算的领导视察及对外交流经费中其他商品和服务支出中开支。賨人巴人文化课题经费支差旅费3.25万元,在财政应返还额度中支。参政议政亚博网址网站多少专委会工作经费中支差旅费49.76万元,在财政预算的参政议政专委会工作经费中的其他商品和服务支出中支。一般行政管理事务亚博网址网站多少专委会工作经费中支差旅费0.14万元,完成预算100%亚博网址网站多少委员活动经费支差旅费0.12万元,在财政预算的亚博网址网站多少委员活动经费中的其他商品和服务支出中支。不可预见专项经费支差旅费0.43万元,在财政预算的不可预见专项经费中的其他商品和服务支出中开支。在财政应返还额度中支差旅费6.04万元。广安市纪委派驻(出)机构纪检专项经费中支差旅费1.69万元,此项费用在市财政预算的广安市纪委派驻(出)机构纪检专项经费中其他商品和服务支出中支。

14. 商品和服务支出()维修(护)费(款):支出数4.14万元,其中:日常公用经费支出3.10万元,完成预算100%。在财政应返还额度中支1.04万元。

15. 商品和服务支出()会议费(款):支出数152.59万元,其中:日常公用经费支出0.29万元,完成预算100%。项目经费支出152.3万元,其中2019年新年茶话会支出50.56万元,完成预算100%。亚博网址网站多少会议经费支出99.59万元,完成预算100%。亚博网址网站多少专委会工作经费会议费1.50万元,在财政预算的专委会工作经费中的其他商品和服务支出中支。在财政应返还额度中支会议费0.65万元。

16. 商品和服务支出()培训费(款):支出数11.3万元,其中日常公用经费2.2万元,完成预算100%。项目经费开支9.1万元,其中:领导视察及对外交流经费支0.39万元,在财政预算的领导视察及对外交流经费中其他商品和服务支出中支。亚博网址网站多少委员活动经费中支6.25万元,在财政预算的亚博网址网站多少委员活动经费中的其他商品和服务支出中支。参政议政亚博网址网站多少专委会工作经费中支2.07万元,一般行政管理事务亚博网址网站多少专委会工作经费中支0.39万元,在财政预算的专委会工作经费中的其他商品和服务支出中支。 

17. 商品和服务支出()公务接待(款):支出数6.27万元,其中日常公用经费6.27万元,完成预算100%

18. 商品和服务支出()劳务费(款):支出数4.33万元,其中日常公用经费0.44万元,在日常公用经费中的其他商品和服务支出中支。项目经费支出3.89万元,其中:编印广安政协内刊支出2.7万元,完成预算100%。财政应返还额度支出1.19万元。

19. 商品和服务支出()工会经费(款):支出数15.97万元,其中日常公用经费11.26万元,完成预算375%。主要原因是年初工会经费预算不足,在日常公用经费中的其他商品和服务支出中支。项目经费支出4.71万元,其中:在不可预见专项工作经费中支1.36万元,在财政预算的不可预见专项工作经费中的其他商品和服务支出中支。在财政应返还额度中支3.35万元。

20.商品和服务支出()福利费(款):支出数24.79万元,其中日常公用经费15.79万元,完成预算67%与序时进度相差16个百分点。主要原因是2019年职工体检费尚未结算。项目经费支出9万元,其中亚博网址网站多少专委会工作经费福利费9万元,完成预算100%

 21.商品和服务支出()公务用车运行维护(款):支出数54.63万元,完成预算111%主要原因是亚博网址网站多少车辆编制数为12辆,财政按12辆车的经费下年初预算,实际运行的车为13辆,多的一辆车系市机关事务管理局委托亚博网址网站多少管理并使用的考斯特车,但财政并没有将此车的运行费预算到亚博网址网站多少机关,造成公务用车运行费超预算。

22.商品和服务支出()其他交通费用(款):支出数35.68万元,其中:日常公用经费35.68万元,完成预算100%

23.商品和服务支出()其他商品和服务支出(款):支出数241.42万元,其中日常公用经费33.12万元,完成预算106%。项目经费支出208.3万元,其中:广安市老区建设促进会支出50万元,完成预算100%;领导视察及对外交流支出0.79万元,完成预算100%。亚博网址网站多少委员活动经费支出41.99万元,完成预算100%。编印《广安政协》内刊支出0.4万元,完成预算100%。不可预见专项工作支出17.77万元,完成预算100%。一般行政管理事务亚博网址网站多少专委会工作经费支出1.65万元,完成预算100%。参政议政亚博网址网站多少专委会工作经费支出2.7万元,完成预算100%。广安市纪委派驻(出)机构纪检专项经费支出0.03万元,完成预算100%。加快广安统筹城乡发展和川渝合作示范区建设课题经费支出35万元,完成预算100%。财政应返还额度支出57.97万元,其中加快广安统筹城乡发展和川渝合作示范区建设课题经费应返还额度支出35万元。

24.对个人和家庭的补助()其他对个人的家庭的补助(款):支出数22.09万元,其中日常公用经费支出21.77万元,完成预算116%。主要原因是:预算经费不足。项目经费支出0.32万元,其中广安市纪委驻(出)机构纪检专项经费开支0.15万元,此项费用在市财政预算的广安市纪委派驻(出)机构纪检专项经费中其他商品和服务支出中支。财政应返还额度中支出0.17万元。

资本性支出(类)其他资本性支出(款):支出25.10万元,全为项目经费支出,其中一般行政管理事务专委会工作经费支出3.52万元,完成预算32%,主要原因是专委会办公设备管理较好。

办公设备购置费支出8.58万元,完成预算81%,主要原因是亚博网址网站多少办办公设备管理较好。财政应返还额度支付13万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2019年亚博网址网站多少办无政府性基金预算财政拨款支出。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至 2019  12月,亚博网址网站多少办“三公”经费财政拨款支出 60.91 万元,完成预算的99%,较上年同期降低35 % 其中:因公出国(境)费支出  0 万元,公务用车购置及运行维护费支出 54.64 万元,占预算的 99.80 %,同比降低39%,同比降低的原因是2019年公务用车运行时间较2018年减少;公务接待费支出6.27 万元,占预算的 51 %,同比增长49 %,同比增长的原因是2019年较2018年来广安学习考察的人员增多,公务接待费也相应增多。

附件 .一般公共预算拨款支出明细表(公开01)

.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02)

.三公经费预算拨款支出明细表(公开03)

           

                        政协广安市委员会办公室

                                                 2020 1  19

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