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2019年11月政协广安市委员会办公室部门预算执行情况说明
作者: 来源: 发布时间:2019年12月16日 点击数:

 

一、基本职能

亚博网址网站多少办公室是政协广安市委员会的办事机构,承担为亚博网址网站多少履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
  1.负责政协广安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
  2.组织实施政协广安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。
  3.负责委员视察、调查、座谈、研讨等日常活动的服务工作。
  4.研究统一战线和人民政协理论政策,调查研究我市地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法,供领导参考。
  5.负责政协工作情况的对内对外宣传,收集反映各族各界的意见和建议。
  6.密切联系我市各级地方政协和市委、市人大、市政府有关部门,互相配合,协同工作。
  7.负责亚博网址网站多少委员提案办理的协调和服务工作。
  8.负责亚博网址网站多少开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。
  9.负责权限范围内的人事任免和机构调整。
  10.负责亚博网址网站多少委员及组织我市各级地方政协干部培训工作。 

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2019 年度11月,亚博网址网站多少办财政拨款累计支出 1228.28万元,占预算的 70.34 %,同比增加209.18 万元,增长20.51%。支出变动主要原因是20191-11月较20181-11月工资和福利支出(类)奖金(款)增加281.35万元

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至 2019  11月,亚博网址网站多少办一般公共预算支出为 1228.25 万元,完成预算70.34 %。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数   159.62万元,完成预算89.29 %,与序时进度相差2.37个百分点。

 2. 工资和福利支出(类)津贴补贴(款): 支出数 108.92 万元,完成预算80.59 %,与序时进度相差11.07 个百分点,原因是:2019年亚博网址网站多少办有调入、调出干部职工,基本工资及津补贴未做预算调整。

3. 工资和福利支出(类)奖金(款):支出数281.35万元,完成预算92.92%。超序时进度1.26 个百分点。

4. 工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数39.17万元,完成预算65.19 %,与序时进度相差26.47 个百分点,原因是: 2019年财政预算的机关事业养老保险缴费中含20201-2月的机关事业养老保险缴费,此部分款项要12月底才缴到机关事业养老保险局。

5. 工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数21.67万元,完成预算92.25 %,超序时进度0.59 个百分

6.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.39万元,完成预算84.78%,与时进度相差6.88百分点。

7.工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款):支出数48.76万元,完成预算96.75%超序时进度5.09百分点。

8.商品和服务支出()办公费(款):支出数34.38万元,其中:日常公用经费支出10.41万元,完成预算79.52%;与时进度相差12.14个百分点,原因是:亚博网址网站多少办严格执行厉行节约的原则,反对浪费,办公费减少。项目经费支出23.97万元,其中:领导视察及对外交流经费中办公费支出0.41万元,完成预算41 %,与时进度相差50.66个百分点,原因是:亚博网址网站多少办严格执行厉行节约的原则,反对浪费,办公费减少。亚博网址网站多少专委会工作经费中办公费支出4.74万元,完成预算35.11%,与时进度相差56.55个百分点,原因是:亚博网址网站多少办各专委会严格执行厉行节约的原则,反对浪费,办公费减少。亚博网址网站多少委员活动经费中办公费支出18.67万元,完成预算77.79%,与时进度相差13.87个百分点,原因是:亚博网址网站多少办严格执行厉行节约的原则,反对浪费,办公费减少。广安市纪委派驻(出)机构纪检专项经费中办公费支出0.15万元,此项费用在市财政预算的广安市纪委派驻(出)机构纪检专项经费中其他商品和服务支出中支。

9. 商品和服务支出()印刷费(款):支出数20.29万元,其中:日常公用经费支出1.56万元,完成预算63.41 %,与序时进度相差28.25 个百分点。原因是:亚博网址网站多少办严格执行厉行节约的原则,反对浪费,印刷费减少。项目经费支出18.73万元,其中:编印《广安政协》内刊经费中印刷费支出12.56万元,完成预算103.8%超序时进度12.14个百分点,原因是:2019年《广安政协》内刊实际支付的印刷费是2018年第4期和2019年第1期、2期、3期的印刷费,所以到201911月底,应在2019年《广安政协》内刊费用中支付的印刷费已全部支出。文史资料、调研视察报告汇编经费中印刷费6.10万元,完成预算87.14%,与序时进度相差4.52个百分点。广安市纪委派驻(出)机构纪检专项经费中印刷费支出0.07万元。此项费用在市财政预算的广安市纪委派驻(出)机构纪检专项经费中其他商品和服务支出中支。

10. 商品和服务支出()水电费(款):支出数11.93万元,其中:日常公用经费支出6.98万元,完成预算42.56%,与序时进度相差49.1个百分点,主要原因是:亚博网址网站多少办严格执行厉行节约的原则,反对浪费,水电费减少。项目经费支出4.95万元,其中:亚博网址网站多少专委会工作经费中水电费支出4.95万元,完成预算70.71%,与序时进度相差20.95个百分点,主要原因是:亚博网址网站多少办各专委会严格执行厉行节约的原则,反对浪费,水电费减少。

11. 商品和服务支出()邮电费(款):支出数9.06万元,其中:日常公用经费支出5.76万元,完成预算87.8%与序时进度相差3.86个百分点。项目经费支出3.3万元,其中:亚博网址网站多少专委会工作经费中邮电费支出3.3万元,完成预算165%,超序时进度73.34个百分点,主要原因是年初预算不够精准,实际支出与预算支出有较大差异,超支部分在财政预算的专委会工作经费中的其他商品和服务支出中开支。

12. 商品和服务支出()物业管理费(款):支出数25.54万元,其中:日常公用经费支出1.82万元,完成预算44.39%与序时进度相差47.27个百分点,主要原因是:亚博网址网站多少办严格执行厉行节约的原则,反对浪费,物业管理费减少,项目经费支出23.72万元,完成预算59.45%,与序时进度相差32.21个百分点,主要原因是物业公司未按进度结账。

13. 商品和服务支出()差旅费(款):支出数71.18万元,其中:日常公用经费支出25.89万元,完成预算43.85%与序时进度相差47.81个百分点,主要原因是:亚博网址网站多少办严格执行差旅费管理办法,严控出差人数,尽量减少出差次数,故差旅费减少,项目经费支出45.29万元,其中领导视察及对外交流产生差旅费7.52万元,在财政预算的领导视察及对外交流经费中其他商品和服务支出中开支。賨人巴人文化课题经费产生差旅费3.28万元,在财政应返还额度中支,亚博网址网站多少专委会工作经费中产生差旅费34.49万元,在财政预算的专委会工作经费中的其他商品和服务支出中支。

14. 商品和服务支出()维修(护)费(款):支出数2.99万元,其中:日常公用经费支出2.99万元,完成预算81.03%与序时进度相差10.63个百分点,原因是:亚博网址网站多少办加强对机关办公设施设备的管理,维修费较往年减少。

15. 商品和服务支出()会议费(款):支出数144.62万元,其中:日常公用经费支出0.29万元,完成预算9.66%与序时进度相差82个百分点,原因是:亚博网址网站多少办严格执行会议费管理办法,精减会议,会议费减少。项目经费支出144.33万元,其中2019年新年茶话会支出50.56万元,完成预算95.03%与序时进度相差3.37个百分点。亚博网址网站多少会议经费支出92.39万元,完成预算78.90%,与序时进度相差12.76个百分点,原因是:亚博网址网站多少办严格执行会议费管理办法,厉行节约,严控会议开支,会议费减少。亚博网址网站多少专委会工作经费会议费1.38万元,在财政预算的专委会工作经费中的其他商品和服务支出中支。

16. 商品和服务支出()培训费(款):支出数11.61万元,其中日常公用经费4.60万元,完成预算127%与序时进度相差35.34个百分点,主要原因是:年初预算不够精准。项目经费开支7.01万元,其中:领导视察及对外交流经费支0.38万元,在财政预算的领导视察及对外交流经费中其他商品和服务支出中支。亚博网址网站多少委员活动经费中支6.25万元,在财政预算的亚博网址网站多少委员活动经费中的其他商品和服务支出中支。亚博网址网站多少专委会工作经费中支0.38万元,在财政预算的专委会工作经费中的其他商品和服务支出中支。   

17. 商品和服务支出()公务接待(款):支出数5.91万元,其中日常公用经费5.91万元,完成预算48.64%与序时进度相差43.02个百分点,主要原因是:亚博网址网站多少办严格执行公务接待管理办法,对无公函、无实质性内容的公务不予接待,有效地减少了接待费开支。

18. 商品和服务支出()劳务费(款):支出数0.44万元,其中日常公用经费0.44万元,在日常公用经费中的其他商品和服务支出中支。

19. 商品和服务支出()工会经费(款):支出数13.21万元,其中日常公用经费8.5万元,完成预算283%超序时进度191.34个百分点。主要原因是年初工会经费预算不足,在日常公用经费中的其他商品和服务支出中支。项目经费支出4.71万元,其中:在不可预见专项工作经费中支1.36万元,在财政预算的不可预见专项工作经费中的其他商品和服务支出中支;在财政应返还额度中支3.35万元。

20.商品和服务支出()福利费(款):支出数15.33万元,其中日常公用经费6.94万元,完成预算29.53%与序时进度相差61.63个百分点。主要原因是2019年职工体检费尚未结算。项目经费支出8.38万元,其中亚博网址网站多少专委会工作经费福利费7.24万元,完成预算80.44%与序时进度相差11.22个百分点。在财政应返还额度中支福利费1.15万元。

21.商品和服务支出()公务用车运行维护(款):支出数48.74万元,完成预算99.80万元,超序时进度8.15个百分点。

22.商品和服务支出()其他交通费用(款):支出数22.59万元,其中:日常公用经费18.25万元,完成预算49.62万元,与序时进度相差42.04个百分点。主要原因是:20197-12月职工车贴尚未发放。项目经费支出4.34万元,其中:领导视察及对外交流经费中支出4.34万元,完成预算86.8%,与序时进度相差4.86个百分点。

23.商品和服务支出()其他商品和服务支出(款):支出数119.95万元,其中日常公用经费26.45万元,完成预算84.83%,超支的5.5万元工会经费也在其他商品和服务支出中支,超序时进度8.34个百分点。项目经费支出93.5万元,其中:广安市老区建设促进会支出50万元,完成预算100%;领导视察及对外交流支出2.54万元,完成预算 22.08%,与序时进度相差69.58个百分点;亚博网址网站多少委员活动经费支出0.68万元,完成预算2.3%,与序时进度相差89.36个百分点,主要原因是2019年驻各区市县亚博网址网站多少委员活动尚未拨付到区市县政协;编印《广安政协》内刊支出3.13万元,完成预算217%,与序时进度相差125.34个百分点,主要原因是宣传信息稿酬开支过大;不可预见专项工作支出18.36万元,完成预算90.55%,与序时进度相差1.11个百分点;文史资料、调研视察报告汇编开支2.30万元,完成预算76.67%,与序时进度相差14.99个百分点,主要原因是文史资料稿酬减少;新年茶话会支出0.12万元,完成预算100%,与序时进度相差8.34个百分点;亚博网址网站多少专委会工作经费支出1.02万元,完成预算2.13%,主要原因是亚博网址网站多少各专委会严控各项支出,减少其他商品的服务支出的开支;财政应返还额度支出15.35万元。

24.对个人和家庭的补助()其他对个人的家庭的补助(款):支出数2.4万元,其中日常公用经费支出1.93万元,完成预算71.48%与序时进度相差20.18百分点。主要原因是:亚博网址网站多少办下派的驻村干部未及时报销相关补助费用。项目经费支出0.3万元,其中广安市纪委驻(出)机构纪检专项经费开支0.13万元,此项费用在市财政预算的广安市纪委派驻(出)机构纪检专项经费中其他商品和服务支出中支。财政应返还额度中支出0.17万元。

资本性支出(类)其他资本性支出(款):支出8.23万元,其中项目经费支出8.23万元,完成预算77.93%。与序时进度相差13.73个百分点。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2019年亚博网址网站多少办无政府性基金预算财政拨款支出。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至 2019  11 月,亚博网址网站多少办“三公”经费财政拨款支出 54.65 万元,完成预算的 89.6%,较上年同期降低27.93 % 其中:因公出国(境)费支出  0 万元,公务用车购置及运行维护费支出  48.74 万元,占预算的 99.80 %,同比降低33.33 %,同比降低的原因是2019年公务用车运行时间较2018年减少;公务接待费支出5.91 万元,占预算的 48.64 %,同比增长117.27 %,同比增长的原因是2019年较2018年来广安学习考察的人员增多,公务接待费也相应增多。

    附件: 1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01)

      2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02)

      3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03)

 

                   

                        政协广安市委员会办公室

                                                2019 11  16

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